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發布時間:2012-11-26     下載附件

根據集團2012年内部控制要求,為進一步健全和完善集團内部管控制度,理順工作流程,強化風險防範能力,全面提升管理水平,推動集團十二五戰略規劃實施,集團于今年啟動了内控體系建設工作,現已進入内控體系自我評價階段。


内部控制評價是優化内部控制自我監督機制的一項重要制度安排,通過業務流程中各個控制點的檢查,診斷公司内部設計缺陷和執行缺陷,是内部控制的重要組成部分,對于建立和實施内部控制具有十分重要的作用。


内控體系自我評價階段由集團審計部全面負責10底,審計部在中海泰咨詢公司的指導與幫助下,制定了具體實施方案,将内部控制自我評價工作分為準備、培訓、實操、報告以及跟蹤整改五個階段。


為确保内控體系自我評價工作有序開展,審計部組織了集團各部門及倉儲、超市、百貨公司内熟悉企業相關機構情況、參與日常監控的負責人和業務骨幹共32按照控制環境、風險評估、信息與溝通、内部監督以及控制活動等測試内容将其分為六組,具體承擔内部控制檢查評價任務。從115日開始,以測試小組為單位,分兩批次進行培訓和實操。培訓主要圍繞内部控制專業知識及相關規章制度、業務流程及需重點關注的問題、評價工作流程、檢查評價方法、工作底稿填寫要求、缺陷認定标準、評價人員的權利與義務等内容展開;實操主要是測試人員綜合運用穿行測試法、抽樣法、實地查驗法等評價方法對内部控制設計與運行的有效性進行現場檢查測試,填制工作底稿,記錄測試結果,初步認定缺陷。截止1110,在集團各部室及倉儲、超市、百貨公司的大力支持和配合下,在測試人員的共同努力下,第三階段的工作已順利完成。


下階段,集團審計部将對初步認定的内部控制缺陷進行全面複核,分類彙總,對缺陷的成因、表現形式及風險程度進行定量或定性的綜合分析,按照對控制目标的影響程度判定缺陷等級,出具内控自我評價報告,為優化企業内部管控制度,理順工作流程,強化風險控制提供可靠依據。(集團審計部 唐勁松)

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